• Voeux 2019

RECHERCHE

COMPTE FAMILLE

Afin d'accéder à notre service, veuillez vous identifier.

Identifiant :
Mot de passe :

ACCUEIL > LE BUDGET > BUDGET COMMUNAL 2015...
imprimer

BUDGET COMMUNAL 2015

fidèle aux engagements !

Le Budget 2015 s'inscrit dans la lignée de l'exercice précédent, dans un environ­nement structurel de plus en plus contraint, marqué par la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (plus du double de la diminution déjà subie en 2014) et par- des charges nouvelles incompressibles et subies (réforme des rythmes sco­laires, adaptation à de nouvelles normes, mesures salariales, etc).

 

Dans ce contexte et afin d'être en mesure de maintenir une fiscalité locale raisonnable et largement inférieure aux communes de notre strate, il convient de maintenir une gestion drastique des frais de fonctionnement tout en assurant aux Chazelloises et Chazellois une qualité de services au quotidien qu'ils sont en droit d'attendre, ainsi qu'une politique d'investissements aussi bien dynamique que productive.

Le budget 2015 s'élève à 8 445 949 €, qui se compose de 5 066 074 € en dépenses de fonctionnement et 3 379 875 € en dépenses d'investissement.

 

LES EQUILIBRES FONDAMENTAUX PRESERVES EN 2014

Grâce à la poursuite d'une politique volontariste de dépenses de fonction­nement contenue, l'année 2014 s'est traduite par une progression de 11 % de la Capacité d'Autofinancement Brute (hors cessions).

Rappelons que la Capacité d'Autofi­nancement est vitale pour rembourser les annuités d'emprunt et contribuer au financement des investissements enga­gés par la commune.

Cette situation favorable résulte de la maîtrise des dépenses de fonctionnement en augmentation de 0.23 % face à des recettes de fonctionnement s'affi­chant à + 3.07 %.

Le poids des charges de fonctionne­ment de la commune se compare très favorablement à celui constaté dans la moyenne des communes de notre strate démographique au niveau du départe­ment (5000 à 9999 habitants).

- CHAZELLES/LYON : 687€/habitant dont charges de personnel 363€/h Moyenne départementale: 813€/ habitant dont charges de personnel 432€/h.

Quant aux ressources de fonctionne­ment, elles s'affichent en-deçà de la moyenne départementale, à savoir :

- CHAZELLES/LYON: 953€/h dont fiscalité 495€/h

Moyenne départementale : 1013€/h dont fiscalité 659€/h

S'agissant des investissements 2014, le poste principal a été consacré à la poursuite des travaux du Complexe Sportif Municipal, dont les vestiaires.

 

COMPOSITION DU BUDGET 2015
 
FONCTIONNEMENT

Les recettes proviennent à 51% de lu fis­calité et à 27.8% des dotations (baisse attendue de 124.000 euros).

Les recettes fiscales seront impactées ear l'évolution des bases du fait de 'Etat (+0.90%), la commune n'envisa­geant qu'une hausse modérée des taux pour ne pas alourdir son impact sur le audget des ménages.

Les charges de fonctionnement devront être maintenues sous contrôle, sachant que les frais de personnel (42% du total) auront à supporter les mesures d'ordre réglementaire, et que les charges à caractère général (19%) sont nécessaires au fonctionnement courant de la com­mune.

Recettes et dépenses réelles de fonction­nement devraient permettre de dégager en 2015 une Capacité d'Autofinance­ment significative.

INVESTISSEMENT

Retour